Obsah

Detail faktúryč.: Fa 1910811
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    Fa 1910811
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží
  • Cena
    9,55 EUR
  • Dátum doručenia
    2.2.2019
  • Dátum splatnosti
    14.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.9.2019
  • Odberateľ
    ZS s MS KD s VJM Iža
  • IČO
    37861115
  • DIČ
  • Adresa
    Iža 296
  • Telefón
    0357783159
  • E-mail
    duskat@centrum.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom
  • IČO
    35742364
  • DIČ
    2020219883
  • Adresa
    Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
573,66 kB
Fa Lindstrom.PDF